第一条　差旅费是指离开南京市城区即行政区划调整后的城区，不含所属县（市、区，下同）开展公务活动所必需的费用（不含出国、出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

第二条　人员出差按照规定等级乘坐交通工具（不含出租车和旅游船，下同），凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（1）正、副主任医师、技师及相当职务人员可以乘坐火车软席（软座、软卧）、轮船二等舱、飞机经济（普通）舱或其他交通工具。

（2）其他人员乘坐火车硬席（硬座、硬卧）和软座、轮船三等舱、飞机经济（普通）舱或其他交通工具。

第三条　从严控制乘坐飞机。路途较远或任务紧急的，经中心领导批准可乘坐飞机，凭据报销往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）等费用。

第四条　出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。出差人员可乘坐直达特快全列软卧列车。

第五条　人员出差不得租赁车辆。省内出差如遇任务特别紧急且交通不便的，经中心主要领导批准，可以租赁车辆，仅凭据报销来往租赁费用（不含住勤期间的）。

第六条　出差人员住宿费在规定限额标准内凭据报销。规定限额标准为：省内每人每天为150元、省外每人每天为200元。实际住宿费超过上述规定限额标准的部分，由出差人员自理。遇特殊情况超额的，经中心主要领导批准方可报销。出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

第七条　中心领导出差可选住单间或标准间包住。凭据报销上述规定限额标准两倍内的住宿费，超过部分自理。

第八条　出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数定额包干，不凭据报销。

第九条　伙食补助费不分途中和住勤每人每天补助标准为：省内20元、省外40元。

第十条　无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据或经中心领导批准，报销途中伙食补助费；当天来回的，按一天计算核报伙食补助费；无住宿费票据的，不予报销住勤期间的伙食补助费。

第十一条　出差人员的公杂费，以城市间交通费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不另凭据报销。公杂费每人每天标准为：省内10元、省外20元，用于补助其市内交通、通讯等支出。出差人员当天来回的，按一天计算核报公杂费。

第十二条　人员出差由中心、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，可凭路桥通行费票据，或如实申报并经中心领导批准，减半报销公杂费。

第十三条　人员离开南京市城区参加会议（含各类培训，下同）并统一安排食宿的，即食宿非自理（会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费管理规定统一开支），所在单位不予报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照上述规定报销差旅费。

第十四条　出差人员离开南京市城区参加会议（会议通知明确不统一安排食宿），即食宿自理的，在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，凭会议通知回所在单位按照上述差旅费规定报销。会议通知没有明确不统一安排食宿而会上要求食宿自理的，一律按第十四条办理。

会议通知明确食宿自理的各类培训，其培训时间超过10天的，公杂费和伙食补助费均减半报销。其培训资料费凭会议通知和合法票据报销，培训资料上交本单位。

第十五条　离开南京市城区到省内基层单位实（见）习、挂职锻炼、支援工作以及参加各种工作队的人员，在途期间（仅指首次前往和期满返回）的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，由中心按照上述差旅费规定报销；工作期间按照省相关规定报销伙食补助等费用，不得报销住宿费和公杂费。现行到基层工作所享受的各种生活补贴的有关规定不再执行。

工作期间的差旅费，按照当地差旅费管理规定执行，由受援单位承担。

第十六条　赴省外支援工作的人员，在途期间（仅指首次前往和期满返回）的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，可回中心按照上述差旅费规定报销；工作期间的生活待遇执行省内有关文件规定；工作期间的差旅费执行当地差旅费管理规定，由受援单位承担，受援单位承担确有困难的，经中心领导批准后可由中心核报。

第十七条　人员出差或调动工作期间，事先经中心领导批准就近回家探亲的，其绕道城市间交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

第十八条　人员出差期间，因游览和非工作需要的参观所开支的费用，均由个人承担。人员出差，不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。对弄虚作假、虚报冒领差旅费等违法违规的行为，依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定实施处理、处罚和处分。

第十九条　出差人员在报销时需要保留车、船票面上的日期，车船票遗失一般不予报销。如遇特殊情况，必须有人证明，经中心领导批准，省内报销其票价的50％，省外报销其票价的80％。

第二十条　各部门要加强差旅费管理，严格差旅费审批制度；财务人员要严格审核规定，弄虚作假和违反规定的开支，一律不得报销。

第二十一条　本规定上述条款未涉及事项，参照执行有关规定。